AndreNrTre

Jeg har et spørsmål ang. hvordan mindre beløp kan bokføres.

La oss ta dette eksempelet:

Du har laget en applikasjon som selges i en nettbutikk for 5 kr. Med en gang en betaling med f.eks. PayPal er utført får kundene tilgang til applikasjonen. La oss si at det blir hundrevis eller tusenvis av kjøp daglig, alle for 5 kr stk.

Det vil ikke da være spesielt effektivt å opprette en faktura for hver av kjøpene da det er såpass mange småbeløp.

I følge det jeg har kommet frem til så vil salgene være kontantsalg, og det ser ut som om det er noen unntak fra de normale kravene når det kommer til småbeløp. Jeg har og flere ganger hørt ting som at "er beløpene under 1000 kr og det er kontantsalg så kan alt for en måned(noen sier dag) bokføres som ett bilag der ting er summert". Stemmer denne påstanden? Dersom det stemmer, skal hver dag føres som ett eget bilag eller hver måned, eller noe annet?

Jeg vet det at f.eks. PayPal har rapporter som viser antall betalinger, summen av betalingene og summen av gebyrer gruppert etter hver dag i en bestemt måned, samt summering for alle dagene. Er dette godkjent som et bilag?

Hvordan foregår dette f.eks. i kassen på rema? Der kan jo beløpene være ganske store, men jeg tviler på at rema har en faktura for hvert eneste kjøp.

Håper noen som har peiling kan forklare hvordan dette er.

Det er ikke meg kunden betaler, så jeg kan vel ikke opprette en faktura for sluttbrukeren for noe som ikke skal betales til meg? Det er snakk om mobilbetaling, så teleoperatørene tar seg av fakturering til kundene sine. Kunden kan godt være helt anonym for meg og det er bare leverandøren som vet hvem personen som betaler er, så jeg kan jo ikke opprette gyldige fakturaer når jeg ikke en gang kan vite hvem det er som betaler.

Skulle beløpet i linje 1 av en eller annen grunn avvike fra det jeg forventer har jeg heller ingen mulighet til å vite hvem det er som ikke har betalt for seg, da all informasjonen jeg får er hva jeg har solgt for og hvor mye jeg må betale i gebyrer.

Så jeg tror ikke at jeg skal ha noe med 1500 Kundefordringer å gjøre når dette skal føres, jeg forstår hvert fall ikke hvordan det skulle være mulig?

Hva tenker du om saken krikkert? Ser det jeg postet tidligere fornuftig ut med tanke på situasjonen?

Dette fikk meg egentlig til å lure på noe annet og, men jeg får vel heller opprette en ny tråd for det.

Jeg er registrert i merverdiregisteret så salgene til sluttbrukerne er inklusiv mva. 

Det jeg ble fortalt er følgende: Det er jeg som har solgt noe til sluttbrukeren så jeg må rapportere det beløpet det er solgt for og betale mva på det beløpet. Videre inneholder kredittnotaen provisjon på noen av tjenestene deres og transaksjonsavgift knyttet til salgsinntekten som er videreført fra sluttbrukere.

Så grunnlag for mva. tilsvarer rad 2-4 sammenlagt, og dette er mva. som går til selskapet som sender ut kredittnoten, men jeg har og inngående mva fra salget mot sluttbrukere, noe som er inkludert i summen på rad 1.

Når jeg snakker om radene så mener jeg punkt 1, 2, 3 og 4 i hovedinnlegget.

Slik jeg ser det så blir det jo helt korrekt med tanke på min omsetning og mengden mva. jeg har fått inn og betalt, men om det er slik det skal føres er jeg usikker på.

Ser dette fornuftig ut eller ser det helt feil ut?

Jeg har nettopp startet et ENK, og har nå fått en kreditnota fra en leverandør som jeg mottar betalinger gjennom. Jeg har lyst til å ta meg av regnskap selv siden jeg ikke har penger å bruke på regnskapsfører enda, men om jeg ikke finner ut av dette så ser det ut som om jeg har et problem.

Jeg har tatt i bruk visma eaccounting i håp om at det skulle gjøre det enkelt, men jeg klør meg godt i hodet nå som jeg fikk den første kreditnotaen og skal finne ut hvordan dette skal legges inn.

Kreditnotaen inneholder følgende:

1. -2 000 kr videreformidlet salgsinntekt fra sluttbrukere(dette er visst noe leverandøren ikke skal beregne mva på), så dette beløpet er inklusiv mva.

2. 200 kr avgift på transaksjon(høy sats mva).

3. -50 kr provisjon(høy sats mva).

4. 75 kr månedsavgift(høy sats mva)

Videre står det følgende på den:

Høy sats mva: 56,25 kr
Grunnlag: 225 kr

Netto: -1 775 kr

Brutto: -1 718,75 kr

Videre står det at nr. 3 er egenfakturert kostnad og skal behandles som omsetning.

Tallene gir mening for min del, men hvordan det skal legges inn er det store spørsmålet for min del. Er dette noe som må splittes opp?

Setter stor pris på om noen som har peiling kan hjelpe meg i gang.